Desde la sección de "Tesorería" elige la factura a pagar, también si es solo un pago parcial, y realiza de este modo el asiento contable de pago.
Gestiona los pagos atrasados de un cliente generando un resumen de todos los vencimiento y facturas que aún están pendientes de cobro. El informe se puede enviar automáticamente por correo electrónico.
Controla los vencimientos de todas las facturas de clientes y proveedores. Cambia las fechas de vencimiento y/o el número de cuotas a pagar si es necesario.
Desde la opción de "Mayor de cliente" es posible visualizar los saldos abiertos (facturas o cobros sin conciliar o pendientes de pago).
Importa tu extracto bancario, en formato .csv, para realizar una conciliación automática o manual de todas las transacciones bancarias.
Realiza una conciliación automática entre los movimientos de tu extracto bancario importado y los datos contables registrados en Reviso
En el caso de que la conciliación automática no complete la asociación de algunos movimientos, es posible continuar con la conciliación manual.
Conecta tus cuentas de bancos de Reviso con tu banco online y carga tu extracto bancario en el programa automáticamente y con solo un clic.