Sistema de Administración de Conciliación Bancaria

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Contabilidad general
Sistema de administración de conciliación bancaria

Pagos de clientes y proveedores

Desde la sección de "Tesorería" elige la factura a pagar, también si es solo un pago parcial, y realiza de este modo el asiento contable de pago.

Envía recordatorios de pago a clientes

Gestiona los pagos atrasados de un cliente generando un resumen de todos los vencimiento y facturas que aún están pendientes de cobro. El informe se puede enviar automáticamente por correo electrónico.

Seguimiento de vencimientos

Controla los vencimientos de todas las facturas de clientes y proveedores. Cambia las fechas de vencimiento y/o el número de cuotas a pagar si es necesario.

Saldos abiertos

Desde la opción de "Mayor de cliente" es posible visualizar los saldos abiertos (facturas o cobros sin conciliar o pendientes de pago).

Importar archivos en formato CSV

Importa tu extracto bancario, en formato .csv, para realizar una conciliación automática o manual de todas las transacciones bancarias.

Conciliación automática

Realiza una conciliación automática entre los movimientos de tu extracto bancario importado y los datos contables registrados en Reviso

Conciliación manual

En el caso de que la conciliación automática no complete la asociación de algunos movimientos, es posible continuar con la conciliación manual.

Conexión automática con bancos

Conecta tus cuentas de bancos de Reviso con tu banco online y carga tu extracto bancario en el programa automáticamente y con solo un clic.

Desde que descubrí la función de conciliación bancaria, ¡ya no me falta ningún pago!
Puedo verificar en un instante que todas mis transacciones están registradas correctamente.

Cliente

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